A nota fiscal de devolução é usada quando uma mercadoria precisa ser devolvida ao fornecedor. Ela serve para cancelar, total ou parcialmente, uma compra feita anteriormente.
Você deve gerar essa nota quando:
- O produto estiver com defeito
- O produto estiver diferente do que foi pedido
- A compra for cancelada
Nesses casos, quem comprou (sua empresa) é responsável por emitir a nota de devolução.
Verifique com o fornecedor as informações necessárias para a devolução, como:
- CFOP correto
- Informações adicionais que devem constar na nota
- Valores
Se o fornecedor não informar esses dados, consulte sua contabilidade para saber qual CFOP utilizar.
Como emitir a nota de devolução
Acesse o menu Fiscal, clique em Notas Fiscais Eletrônicas, depois clique em Notas Fiscais de Saída e em Inserir.
Na tela que será aberta, informe:
- CFOP
- Destinatário -> mesmo sendo um fornecedor, ele deve estar cadastrado como cliente
- Finalidade -> Selecione NF-e de Devolução
- Preencha Aba Produtos -> Adicione os produtos que serão devolvidos
- Preencha Aba Notas Relacionadas -> clique com o botão direito e selecione Adicionar nota e informe o número e a chave de acesso da nota de compra
- Preencha Aba Duplicatas -> Informe a forma e o prazo de pagamento ou selecione Sem pagamento, se não houver cobrança. Caso essa opção não exista, cadastre em Cadastros > Formas e Prazos de Pagamento
- Preencha Aba Observações -> Adicione informações importantes, se necessário
Clique em Gravar. Selecione a nota criada, clique com o botão direito e depois clique em Enviar NF-e.
Se tudo estiver correto, o status da nota será alterado para Autorizada. Isso significa que a nota foi emitida com sucesso.
Envie a nota fiscal para o fornecedor.
